Recebimentos

Recebendo uma comanda de um Profissional ou Funcionário
O desconto irá para a folha de pgto.automaticamente

Para vender um serviço ou Produto para um Profissional/Funcionário você deve fazer:

  1. No cadastro do Profissional/Funcionário, cadastrar o CPF (válido)
  2. Cadastrar este Profissional/Funcionário como Cliente tambem com o mesmo CPF (válido) e marcar o quadro Cliente Interno

  3. Na janela da Recepção...
  4. Abra a comanda como de qualquer outro cliente e lance os Serviços e/ou Produtos
  5. Nas listas das comandas abertas, selecione com um clique o nome da cliente (Profissional/Funcionário) que deseja receber a comanda
  6. Clique no botão Receber ou no botão Caixa
  7. Na caixa “O que você quer receber?”, a forma de recebimento será "Conta Corrente”
  8. Nas caixas do recebimento, ao lado da forma de recebimento, digite o valor recebido

    Lista das formas de recebimento
  9. Clique no botão Receber ou tecle Enter
  10. Na janela de Recebimento de Valores, confira os valores e clique no botão Ok,Receber.
    Note que o valor que ficará em aberto será mostrado negativo.

    Cx de recebimento
  11. Na janela de Recebimento de valores, confira as informações e clique no botão OK, Receber (ou tecle Enter) para confirmar ou Cancelar para desistir.

ATENÇÃO

  • O Valor não entrará no caixa
  • O valor ficará registrado no caixa como venda em conta corrente
  • O valor devedor deste "cliente" nao contará na lista de clientes a receber (devedores) pois o sistema já enviará o valor para ser descontado na folha de pgto. do "cliente (Profissional/Funcionário)"

    PRONTO! o calaborador já verá o desconto na Conta Corrente dele no Terminal